索 引 号 008682034/2018-00892 信息分类 财务/财政预算、决算/全社会
公开主体 区财政局 生成日期 2018-2-13
信息名称 重庆市南川区东城街道办事处2018年部门预算情况说明
文  号 -- 主 题 词 财政,预算

重庆市南川区东城街道办事处2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

东城街道办事处属于区政府派出机构,是纳入2018年度部门预算编报范围的行政单位。

1、主要职能

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2、机构情况

2018年独立编制机构数5个,其中行政一个,事业4个,分别为重庆市南川区东城街道产业服务中心、重庆市南川区东城街道城市建设服务中心、重庆市南川区东城街道城市社区服务中心、重庆市南川区东城街道社会保障服务所。

3、人员情况

编制人数为86人,其中行政编制人数为38人,事业编制人数为48人(产业服务中心10人,城市建设服务中心13人,城市社区服务中心13人,社会保障服务所12人)。

2018年在职实有人数80人,其中行政36人(含行政工人2人,大学生村官2人),事业实有44人(产业服务中心20人,城市建设服务中心8人,城市社区服务中心9人,社会保障服务所7人)。行政退休37人,事业退休15人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1786.33万元,一般公共预算财政拨款支出1786.33万元,比2017年增加110.5万元。其中:基本支出1396.30万元,比2017年增加95.71万元,主要原因是增加机关工勤人员及事业编制人员绩效高出部分等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出390.03万元,比2017年增加14.79万元,主要原因是增加社区巡逻队人员经费等,主要用于人大会议,人大监督,乡镇工作经费,村、社干部补贴及工作经费、村级党组织活动经费,敬老院管理费,市容环境卫生管理经费及社区巡逻队人员经费等重点工作。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算88.5万元,比2017年减少8.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年减少0万元;公务接待费71万元,比2017年减少4.6万元;公务用车运行维护费17.5万元,比2017年减少4万元;公务用车购置费0万元,与2017年一致。主要原因是街道办事处在2018年厉行节约,严格控制接待范围、标准及人数,三公经费较2017年的预算均有所下降。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年机关运行经费财政拨款预算139.77万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、培训费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额70万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款  390.03万元。

五、专业性名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)具体科目名称:

1、人大会议(科目代码2010104)、人大监督(科目代码2010106):是指街道开展人大代表活动经费、开展代表监督工作支出。

2、行政运行(科目代码2010301)、一般行政管理事务(科目代码2010302):是指镇政府行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、项目支出。

3、其他新闻出版广播影视支出(科目代码2070499)、其他人力资源和社会保障管理事务支出(科目代码2080199)、其他城乡社区管理事务支出(科目代码2120199)、事业运行(科目代码2070499):是指用于保障镇农业服务中心、文化服务中心、环境保护与村镇规划建设管理站、社会保障服务所等4家机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、未归口管理的行政单位离退休(科目代码2080504):是指镇政府用于行政退休人员开支的离退休支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)、机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

6、农村特困人员救助供养支出(科目代码2082102):是指用于乡镇敬老院管理人员管理支出。

7、其他社会保障和就业支出(科目代码2089901)、行政单位医疗(科目代码2101101)、事业单位医疗(科目代码2101102)是指:镇政府按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为行政单位职工、事业单位职工缴纳的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。

8、对村民委员会和村党支部的补助(科目代码2130705):是指保障村级组织运转的补助资金支出。

9、住房公积金(科目代码2210201):是指镇政府按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

东城街道2018年部门预算公开表.pdf